六安市水利局2021年项目经费预算-ag九游会app

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目12个，资金总额6424.75万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1267.25万元，纳入预算内管理的非税收入安排2150万元，上年结余结转安排3000万元，转移性收入安排7.5万元。具体项目情况说明如下：

1.政策性支出329.55万元，项目类型为对个人和家庭补助。其中：财政预算内拨款安排329.55万元。

项目立项依据：2018年11月16日，市转制办批复《六安市水利水电勘察测绘大队、市水利水电规划设计院转企改制方案》，因两单位未能补齐职工养老保险，原事业单位退休人员养老金暂安排在市水利局。

项目内容：共329.55万元，其中：①水利水电勘察测绘大队退休费243.96万元；②水利水电规划设计院退休费85.59万元。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：退休费329.55万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.水利工作专项经费7万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排7万元。

项目立项依据：根据《关于市纪委向市一级党和国家机关派驻纪检机构设置主要职责和人员编制的通知》（六编〔2016〕94号）及履行职责开展工作所需。

项目内容：共7万元，主要用于水利工作专项经费，包括纪检监察工作经费、文明创建工作经费。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费3万元，租赁费4万元。

项目政府采购预算金额：7万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.市级水利发展资金2150万元，项目类型为产业发展支出。其中：纳入预算内管理的非税收入安排2150万元。

项目立项依据：根据《安徽省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》第十九条“水土保持补偿费专项用于水土流失预防和治理，主要用于被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设”；《安徽省农村饮水安全巩固提升工程实施办法》中“市、县应承担的资金，由市、县财政按省下达的年度投资计划和分担比例予以落实。”；《安徽省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（皖政〔2013〕15号）和《安徽省人民政府办公厅关于实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（皖政办〔2013〕49号）中“水资源费用于水资源节约、保护和管理的比例达到90%以上的,得2分；”；《安徽省人民政府办公厅关于印发<安徽省推进农业水价综合改革方案>的通知》（皖政办〔2016〕23号）中“多渠道筹集精准补贴和节水奖励资金，落实精准补贴和节水奖励资金来源。”

项目内容：共2150万元，主要用于水资源节约与保护、水土保持基础设施建设、水土保持方案技术评审费、农业综合水价改革试点、农村饮水安全工程、水利前期工作等方面。 项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：咨询费2万元，差旅费11万元，会议费15万元，委托业务费846万元，其他商品和服务支出40万元，专用设备购置46万元，其他支出1190万元。

项目政府采购预算金额：894万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.市本级水旱灾害防御物资购置及管理费50万元，项目类型为基本建设支出。其中：财政预算内拨款安排50万元。

项目立项依据：根据《中华人民共和国防汛条例》第二十一条：“各级防汛指挥部应当储备一定数量的防汛抢险物资，由商业、供销、物资部门代储的，可以支付适当的保管费。受洪水威胁的单位和群众应当储备一定的防汛抢险物料。”；省水利厅《关于切实做好水旱灾害防御准备工作的通知》：“对水利部门管理的水旱灾害防御物资进行全面清点入账，进一步备足备齐防汛抢险物料。”

项目内容：共50万元，主要用于水旱灾害防御物资购置和仓库委托管理。金额较2020年增加主要原因是受2020年特大汛情影响，全市范围内防汛救灾物资严重短缺，故增加物资储备预算。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：租赁费15万元，物资储备35万元。

项目政府采购预算金额：35万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.提前下达2021年省级水利资金7.5万元，项目类型为产业发展支出。其中：转移性收入安排7.5万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2021年省级水利资金预算的通知》（皖财农〔2020〕1530号）安排。

项目内容：共7.5万元，主要用于省防汛仓库管理经费。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出7.5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6.杭埠河等流域规划编制资金3000万元，项目类型为基本建设支出。其中：上年结余结转安排3000万元。

项目立项依据：根据六安市财政局 水利局《关于解决编制杭埠河等流域规划资金问题的请示》（财农〔2020〕421号）。

项目内容：共3000万元，主要用于完成《杭埠河（丰乐河）流域防洪规划》等5个相关规划编制。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费3000万元。

项目政府采购预算金额：3000万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7.水土保持公报编制20万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据：根据《水土保持法》第四十二条规定省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门应当根据水土保持监测情况，定期对水土流失面积、强度、分布状况和变化趋势等公告。

项目内容：共20万元，主要用于六安市水土保持公报编制。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费20万元。

项目政府采购预算金额：20万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8.水旱灾害防御经费30万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排30万元。

项目立项依据：根据《中华人民共和国防汛条例》第六章第三十九条规定“由财政部门安排的防汛经费，按照分级管理的原则，分别列入中央财政和地方财政预算”；《关于调整防汛抗旱指挥部成员的通知》，指挥部下设办公室，设在市应急局、水利局。

项目内容：共30万元，主要用于水旱灾害防御工作经费。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费1万元，差旅费4万元，租赁费15万元，会议费4万元，劳务费5万元，其他商品和服务支出1万元。

项目政府采购预算金额：15万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9.河长制工作经费300万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排300万元。

项目立项依据：根据《中共安徽委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<贯彻落实<安徽省全面推行河长制工作方案>实施意见>的通知》；《六安市全面推行河长制工作方案》（办〔2017〕41号） ；《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发<六安市市级河长会议制度（试行）>等八项制度的通知》（办〔2017〕61号）；中共六安市委办公室六安市人民政府办公室印发《关于在湖泊实施湖长制实施意见》的通知（办〔2018〕60号） 及履行职责开展工作所需。

项目内容：共300万元，主要用于河长制相关工作,包括杭埠河、丰乐河视频监控、水管单位达标建设费、市级河湖岸线管护第三方监测等。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费21万元，会议费23万元，委托业务费216万元，其他商品和服务支出40万元。

项目政府采购预算金额：237万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10.质量安全监督经费54万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排54万元。

项目立项依据：根据《转发水利部关于进一步明确水利工程建设质量与安全监督责任的意见的通知》（皖水基函〔2015〕336号）中关于“必须对水利工程建设质量与安全履行监督职责，依法实施监督工作”；《安徽省水土保持目标责任考核办法》中关于“水土流失重点预防区和重点治理区的县级以上人民政府应当建立或者确立水土保持监测机构，保障水土保持监测工作经费”的规定安排。

项目内容：共54万元，主要用于农村饮水安全集中供水工程水质抽检、供水管材抽检、新建小水库、病险水闸加固、中小河流治理、农村小水电站安全建设、农村饮水安全工程、水土保持、水利工程管理、小型农田水利改造提升工程建设和管护等水利项目的质量安全监督工作以及民生工程宣传等工作。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费5.6万元，印刷费10万元，差旅费22万元，会议费2.4万元，委托业务费8万元，其他商品和服务支出6万元。

项目政府采购预算金额：18万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11.市城区防洪工程管理经费341.5万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排341.5万元。

项目立项依据：根据市编委六编〔2018〕5号文中规定的单位主要职责“负责直接管理的水利工程的调度、运行管理、维修养护和防汛工作。

项目内容：共341.5万元，主要用于城区大雁河、平桥、苏大堰、凤凰河4座排涝站及汪冲水库、沿河涵闸、水利文化公园的维护保养、管理费用。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费1万元，水费1.5万元，电费20万元，物业管理费265万元，差旅费3万元，维修（护）费37万元，劳务费14万元。

项目政府采购预算金额：302万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12.城西湖进洪闸2021年度维修养护工程135.2万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排135.2万元。

项目立项依据：根据《安徽省水利工程维修养护定额标准（试行）》(皖水管〔2016〕65号)及履行职责开展工作所需。

项目内容：共135.2万元，主要用于城西湖进洪闸36台启闭机正常维修养护、大闸机电设备维修养护、自动化控制、监视设备的维护、附属设施管理区的安全保卫及绿化保洁等。

项目起止时间：2021年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6万元，印刷费12万元，差旅费6万元，维修（护）费89万元，劳务费9.6万元，其他商品和服务支出12.6万元。

项目政府采购预算金额：95万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。