六安市水利局2020年项目经费预算-ag九游会app

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目11个，资金总额3424.53（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1274.53，纳入预算内管理的非税收入安排2150。具体项目情况说明如下：

（一）六安市水利局本级2020年项目支出安排情况说明

1.河长制工作经费项目支出300万元，其中：财政预算内拨款安排300万元。

项目立项依据：根据《中共安徽委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<贯彻落实<安徽省全面推行河长制工作方案>实施意见>的通知》；《六安市全面推行河长制工作方案》（办〔2017〕41号） ；《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发<六安市市级河长会议制度（试行）>等八项制度的通知》（办〔2017〕61号）及履行职责开展工作所需。

项目内容：共300万元，主要用于河长制相关工作,包括市级9条河流“一河一策”实施方案修编、淠河视频监控布置等。

项目起止时间：2020年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费11万元；会议费22万元；委托业务费254万元；其他商品和服务支出13万元。

项目政府采购预算金额：265万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.水旱灾害防御经费项目支出24万元，其中：财政预算内拨款安排24万元。

项目立项依据：根据《中华人民共和国防汛条例》第六章第三十九条规定“由财政部门安排的防汛经费，按照分级管理的原则，分别列入中央财政和地方财政预算”。

项目内容：共24万元，主要用于水旱灾害防御工作经费。金额较2019年减少的主要原因是防汛抗旱部分职责划给应急管理局。

项目起止时间：2020年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：咨询费15万元；差旅费1万元；维修（护）费2万元；劳务费5万元；其他商品和服务支出1万元。

项目政府采购预算金额：18万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.水利工作专项经费项目支出17万元，其中：财政预算内拨款安排17万元。项目内容：共17万元，主要用于水利工作专项经费，包括单位扶贫工作经费、创建工作经费。金额较2019年增加的主要原因是市水利局有两个扶贫队长。项目级次：本项目属于本单位支出。项目政府采购预算金额：7万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元；印刷费3万元；租赁费0.8万元；办公设备购置3.2万元。

项目起止时间：2020年1-12月。

项目立项依据：根据《关于市纪委像十一级党和国家机关派驻纪检机构设置主要职责和人员编制的通知》（六编〔2016〕94号）及履行职责开展工作所需。

4.水土保持公报编制项目支出20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据：根据《水土保持法》第四十二条规定省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门应当根据水土保持监测情况，定期对水土流失面积、强度、分布状况和变化趋势等公告；《关于印发安徽省水土保持监测工作实施方案（2017-2020年）的通知》（皖水保函〔2017〕818号）要求市级水利局定期发布辖区水土保持公报。

项目内容：共20万元，主要用于六安市水土保持公报编制，2018年结转的资金已申报支付。

项目起止时间：2020年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费20万元。

项目政府采购预算金额：20万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.质量安全监督经费项目支出54万元，其中：财政预算内拨款安排54万元。

项目立项依据：根据《转发水利部关于进一步明确水利工程建设质量与安全监督责任的意见的通知》（皖水基函〔2015〕336号）；《关于抓紧启动“十三五”农村水电增效扩容改造工程2016年项目的通知》（皖水基电〔2016〕74号）；《关于印发<农村饮水安全工程建设管理办法>的通知》（发改农经〔2013〕2673号）；《安徽省水土保持目标责任考核办法》及履行职责开展工作所需。

项目内容：共54万元，主要用于农村饮水安全集中供水工程水质抽检、供水管材抽检、新建小水库、病险水闸加固、中小河流治理、农村小水电站安全建设、农村饮水安全工程、水土保持、水利工程管理、小型农田水利改造提升工程建设和管护等水利项目的质量安全监督工作。金额较2019年减少的主要原因是预算执行未达到序时进度。

项目起止时间：2020年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费3.7万元；印刷费10万元；差旅费19万元；会议费3万元；委托业务费7万元；其他商品和服务支出5万元；办公设备购置6.3万元。

项目政府采购预算金额：23.3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6.市城区防洪工程管理经费项目支出341.5万元，其中：财政预算内拨款安排341.5万元。

项目立项依据：依据市编委六编〔2018〕5号文中规定的单位主要职责。

项目内容：共341.5万元，主要用于城区大雁河、平桥、苏大堰、凤凰河4座排涝站及汪冲水库、

沿河涵闸、水利文化公园的维护保养、管理费用。金额较2019年增加的主要原因是维修维护费增加。

项目起止时间：2020年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费2万元；水费3万元；电费20万元；物业管理费265万元；差旅费3万元；维修（护）费30万元；劳务费13.5万元；专用设备购置5万元。

项目政府采购预算金额：300万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7.市级水旱灾害防御物资购置及管理费项目支出26万元，其中：财政预算内拨款安排26万元。

项目立项依据："依据《中华人民共和国防汛条例》第二十一条：“各级防汛指挥部应当储备一定数量的防汛抢险物资，由商业、供销、物资部门代储的，可以支付适当的保管费。受洪水威胁的单位和群众应当储备一定的防汛抢险物料。”；依据省水利厅《关于切实做好水旱灾害防御准备工作的通知》，对水利部门管理的水旱灾害防御物资进行全面清点入账，进一步备足备齐防汛抢险物料。"

项目内容：共26万元，主要用于水旱灾害防御物资购置和仓库委托管理。金额较2019年减少的主要原因是防汛抗旱部分职责划给应急管理局。

项目起止时间：2020年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6万元；租赁费20万元。

项目政府采购预算金额：26万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8.市级水利发展资金项目支出2150万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排2150万元。

项目立项依据：根据《安徽省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》第十九条“水土保持补偿费专项用于水土流失预防和治理，主要用于被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设”；《安徽省农村饮水安全巩固提升工程实施办法》中“市、县应承担的资金，由市、县财政按省下达的年度投资计划和分担比例予以落实。”；《安徽省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（皖政〔2013〕15号）和《安徽省人民政府办公厅关于实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（皖政办〔2013〕49号）中“水资源费用于水资源节约、保护和管理的比例达到90%以上的,得2分；”；《安徽省人民政府办公厅关于印发<安徽省推进农业水价综合改革方案>的通知》（皖政办〔2016〕23号）中“多渠道筹集精准补贴和节水奖励资金，落实精准补贴和节水奖励资金来源。”

项目内容：共2150万元，主要用于水资源节约与保护、水土保持基础设施建设、农业综合水价改革试点、农村饮水安全工程等方面。金额较2019年减少的主要原因是机构改革后小型农田水利建设资金不在市水利局安排。

项目起止时间：2020年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：咨询费2万元；租赁费8万元；委托业务费641万元；其他商品和服务支出30万元；专用设备购置50万元；基础设施建设229万元；其他支出1190万元。

项目政府采购预算金额：920万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9.扶贫工作队专项经费项目支出3.79万元，其中：财政预算内拨款安排3.79万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省委组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派帮扶干部管理办法>的通知》（皖组通字（2017）38号）。

项目内容：共3.79万元，其中：①两名扶贫干部生活补助1500元*2人*12月=3.6万元；②市区至分路口镇票价5元，分路口镇至杨集村4.8公里，交通费共计（5 4.8）*2*4*12=0.09万元；市区至韩摆渡镇票价5元，韩摆渡镇至苏北村5.1公里，交通费共计（5 5.1）*2*4*12=0.1万元。

项目起止时间：2020年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用0.19万元；生活补助3.6万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10.政策性支出项目支出353.04万元，其中：财政预算内拨款安排353.04万元。

项目立项依据：根据实际工作需要。

项目内容：共353.04万元，其中：①水利水电勘察测绘大队退休费267.45万元；②水利水电规划设计院退休费85.59万元。金额较2019年增加的主要原因是退休人员增加。

项目起止时间：2020年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：退休费353.04。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）六安市水利局二级单位2020年项目支出安排情况说明

11.城西湖进洪闸2020年度维修养护工程项目支出135.2万元，其中：财政预算内拨款安排135.2万元。

项目立项依据：根据实际工作需要。

项目内容：共135.2万元，其中：根据省防指电【2006】42号关于确保城西湖闸度汛安全的通知。《关于确保涵闸工程运行的通知》(淮管〔2013〕21号)。

项目起止时间：2020年1-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6万元；印刷费11.88万元；差旅费6万元；维修（护）费89万元；劳务费9.6万元；其他商品和服务支出12.72万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。